迪庆州司法局2015年度部门预算编制说明

 一、预算单位基本情况

我局在职人员政法编制人数33人，工勤编2人，实有政法编制人数32人，工勤2人，退休转在职3人，退休11人。车辆编制5辆，实有车辆5辆。

担负着全州普法宣传、依法治州、人民调解、两劳人员安置帮教、社区矫正、法律援助、社会治安综合治理以及公证律师管理等重要职能,为迪庆经济社会实现又好又快发展提供坚强有力的法律保障和优质高效的法律服务。

二、预算单位收入情况

   2015年部门预算总收入5699382元，比2014年增加827515元，增长17%。

三、预算单位支出情况

   2015年部门预算总支出，5699382元比2014年增加827515元，增长17%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

公共安全支出-司法-行政运行3091458.96元，主要用于人员工资福利支出、水电、取暖、车辆运行维护、包干经费等日常公用经费支出。

公共安全支出-司法-基层司法业务300000元，主要用于人民调解工作、社区矫正工作、安置帮教工作。

公共安全支出-司法-普法宣传300000元，主要用于普法宣传工作、依法治州工作。

公共安全支出-司法-一般行政事务管理500000元，主要用于开展各项业务专项经费。

公共安全支出-司法-法律援助150000元，主要用于法律援助工作。

公共安全支出-司法-其他司法支出630300元，主要用于司法行政机关办案（业务）和司法行政机关业务装备。

（二）本级财力支出按经费科目分类情况

 基本支出3819082元，比2014年增加227515元，增长6%。

 项目支出1880300元，比2014年增加600000元，增长47%。

四、基本支出预算变动的重要原因

  2015年部门预算基本支出3819082元比2014年部门预算基本支出增加227515元，增长6%，主要是2015年公用取暖、体检费列入本年度预算。

五、项目支出预算变动的主要原因

2015年部门预算项目支出1880300元比2014年部门预算基本支出增加600000元，增长47%，主要是为切实加强司法行政促进依法治省工作，省委省政府出台了《关于加强司法行政促进依法治省的意见》（云发【2013】20号），州委州政府高度重视，出台了《关于贯彻落实<中共云南省委云南省人民政府关于加强司法行政促进依法治省的意见>的实施意见》（迪发【2014】4号），明确自2014年起至2017年，每年从州财政安排60万元专项经费，2015年将司法行政专项经费列入本年度预算。 

2015年1月26日