迪庆州司法局二0一四年的部门决算分析报告

一、        部门基本情况

1、迪庆州司法局是独立核算的一级行政预算单位，执行行政单位会计制度的单位。担负着依法治州、法制宣传、基层人民调解、社区矫正、安置帮教，公正律师管理，法律援助工作等职能，为维护迪庆藏区社会稳定做出了积极的贡献。

2、州编办核定我局行政政法编制33人，工勤编2人，年初政法机关人员35人，工勤2人，退休转在职4人，本年退休转在职1人，正式退休转出2人，末实有政法机关人员34人。退休转在职3人。

二、部门预算执行情况分析

（一）、收入支出结构分析

本部门财政预算收入主要由人员工资、转移支付资金、各职能项目资金组成。财政预算支出主要用于办公费、旅差费、邮寄费、水电费、车辆运行费、公务接待费、基本建设支出等。

(二)、收入支出与预算对比分析

预算人员经费与决算执行情况基本一致。项目资金决算执行比预算增加了省级下达资金。主要是省级下达转移支付资金按、办案、装备费；省级下达法律援助经费、普法宣传经费。

（三）、收入支出与上年对比分析

1、行政运行财政拨款3060897.23元，支出297171.51元。基本支出结转89177.72元。

2、一般行政管理上年结余290568.9元（其中基本建设结余94728元）元，本年财政拨款701900元，支出639097.69元，项目支出结转结余353371.21元（其中基本建设结余94728元）

3、基层司法业务上财政拔款530500元，支出421476.93元，项目支出结转结余109023.07元。

4、普法宣传费本年财政拨入436800元，本年支出379565元， 项目支出结转结余57235元。

5、法律援助经费上年结转241106.27元,本年财政拔款334800元,支出254301.9元, 项目支出结转结余321604.37元。

6、其它支出上年结余1052523.01元，本年收入3190634.02元，本年支出2004363.1元，项目支出结转结余2238793.93元。

7、律师公证管理上年结转94000元，本年收入106000元，本年支出91932.92元，项目支出结转结余108067.08元。

8、其他一般公共服务支出上年结余240097元，本年财政拨入61200元本年支出196823.79元，年末结104473.21元

9．非税收入、支出情况

我局每年非税收入主要是司法考试考务费，今年开始考生通过网上缴费，考务费直接缴入省财政厅非税专户，按规定划入州级非税专户4120元。

（四）资产负责情况分析

其他应收款年末余额为176697.08元，主要是开发区法律服务综合楼应付工程款，其他应付款年末余额为333776元主要是往来基建工程款因法律服务综合楼、司法业务用房未结算，多为基建暂付。

（五）固定资产情况分析

 年初固定资产为2416346.7元，本年度增加固定资产1900610.454元（开发区法律服务综合楼已竣工交付使用，入固定资产1683660.45元，其他购进电脑等固定资产） 

                                           二0一五年一月十四日